工作職責：出納職責:1.日常核算與管理賬薄，庫存，現金銀行結算 2.財務會計報表的內外賬。資金會計往來賬，應收、應付。3.采購會計核算，銷售類會計核算，固定資產會計核算分錄及涉稅分析，職工薪酬會計核算，費用類會計核算，對賬，調賬計差錯更 正。整理建賬的期初數。內 賬需要票據入賬，開發票。

工作職責：采購流程:收集信息，詢價，比價、議價，評估，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。 采購價格構成:供應商成本的高低，規格與品質，采購物料的供需關系，生產季節和采購時機，交貨條件，付款條件。 供應商分類:原材料供應商，小額服務性供應商，臨時性供應商。 合格供應商的標準:優秀的企業領導人，高素質的管理人員，穩定的員工群體，良好的機器設備，良好的技術，良好的管理制度。

工作職責：一，下單： 1.采購需要了解產品，一般情況下，采購人員接到供應商來料不良，或缺料以下基本信息：存貨物料編碼，產品型號，數量。 2.分析缺料信息是否合理，再將訂單下給供應商，訂單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。 3.采購審核員按照具體情況進行訂單審核。 4.訂單發給客戶以后，采購人員需要與客戶核對采購信息，同時要求簽字，蓋章回傳。 采購流程 5，跟進訂單，催回采購物料追回。 采購訂單完畢以后，采購人員按照采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供應商反復核對到貨日期直至到貨材料到達我公司。